Factura
De:
C/Pedro de Asúa 35 2ºA
01008 Vitoria-Gasteiz
(Araba/Álava)
G01581990
info@inspirartelkartea.com
| Factura número | 24-0001 |
| Factura de fecha | 20 de septiembre de 2024 |
| Importe total | 2.250,60EUR |
Para:
A.C.S Calle Gorbea
C/Gorbea, 26
Vitoria-Gasteiz
G 01150036
emi@seavi.es
| Hrs/Cantidad | Servicio | Tarifa/Precio | Ajuste | Subtotal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPAÑA OTOÑO-INVIERNO | 2.250,60EUR | 0.00% | 2.250,60EUR |
| Subtotal | 2.250,60EUR |
| IVA | 390,60EUR |
| Importe total | 2.250,60EUR |
Transferencia bancaria
IBAN: ES22 0073 0100 5905 0595 8996